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      企業內控實戰案例分析
      課程背景 / Course background

      為了指導企業,尤其是上市公司做內控,自 2008 年開始,由財政部等五部委推動了以上市公司為主體的內控合規"運動" , 真正稱得上轟轟烈烈。每個上市公司都作出了厚厚手冊,仿佛一夜之間,我們的公司都成了內控新秀...... 但來自管理層的呼聲卻沒那么樂觀,制度形同虛設,可用性差,制度在執行中被突破,制度形制度與管理脫節,來自財務事務的反饋也不絕于耳。那么從真正的管理角度,如何看待內控和真正把內控作為管理的工具來推動呢?

      內控做不好,板子打在財務人員身上,財務人員也是苦水連連。但不管怎么說,財務對內控理解和把握,確實不到位!內控實戰經驗總結是本課程做大的特點,不干講道理,通過剖析制度,讓你學會如何處理內控設計、推進、實施中的難題

      課程主要內容 / Main contents of the course
      模塊一:制度剖析案例與思考

      某擬上市公司采購制度剖析
      某公司采購流程圖剖析
      電腦采購
      請假制度剖析
      盤點制度剖析
      用車制度剖析
      付款制度剖析
      對比幾張授權表
      合同管控表分析
      模塊二:制度執行問題
      計提壞賬準備與事實不符案例
      超信用額度放貨問題
      差旅費超標問題、白條報銷問題
      模塊三:制度制定與組織架構
      采購制度的變遷案例
      參考歸誰管?
      費用報銷單與成本中心細化案例
      模塊四:制度的制定分工 、檢查與完善問題
      信用管理制度制定
      銷售相關制度誰來定?
      財務聯簽制度的注意事項.
      寫大制度還是小制度?
      模塊五:深度思考
      案例探討:什么是內控,什么是風險
      管理一一扳道岔案例
      官僚的探討
      財務職能深度思考
      如何思考和推動與業務相關的內控?
      內控的表現都包括什么?
      未來內控者的出路
      某投資公司老總的想法
      怎么看咨詢公司做內控?
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